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武器装备科研生产许可证监督抽查评定标准
武器装备科研生产许可监督抽查评定标准
重点检查项目：24个
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序号
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评定项目
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是否存在前述情况
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简述理由
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是
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否
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（一）资质情况
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1
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未按规定进行年度自查
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2
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企业法人营业执照或事业单位法人证书未通过年检
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3
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质量管理体系认证证书失效
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4
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保密资格证书失效
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5
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发生出租、出借或者以其他形式转让许可证的情况
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6
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资本构成发生变化，且未按规定向许可管理部门报告
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7
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超出许可范围从事许可目录所列的武器装备科研生产活动
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（二）组织机构与管理
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8
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由于机构调整，缺少承担军品科研/生产/试验任务的部门
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（三）基础设施与相关的基础设备
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9
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设备、设施发生变化，导致军品科研/生产/试验场所不再满足军品科研生产条件（大型试验场所有可靠外协渠道的除外）
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10
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关键科研/生产/测试设备缺失
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（四）人力资源
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11
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人员变化导致人才结构明显不合理，或缺少技术带头人
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（五）科研水平及管理（仅从事军品生产的单位不包括此项）
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12
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军品科研能力变化导致已不能满足科研许可专业要求
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（六）生产技术及管理（仅从事军品科研的单位不包括此项）
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13
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生产工艺、生产条件和检验检测、试验手段与军品生产要求不相适应
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（七）财务
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14
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资不抵债或已经进入破产程序
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发生严重违反财务管理制度的问题
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（八）质量
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16
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产品技术性能水平达不到国家/行业标准要求
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17
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产品质量不稳定，质量水平无法满足合同需求
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（九）安全生产与环境保护
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安全生产规章制度和安全生产责任制未落实，存在重大隐患
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19
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发生重大安全事故，且未采取有效措施或未按要求进行整改
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20
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造成重大污染，未采取有效措施或未按要求进行整改
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（十）安全保密
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安全保密管理制度未能有效落实，存在重大隐患
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发生重大失泄密事件，且未采取有效措施或未按要求进行整改
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（十一）信誉
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23
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发生重大质量问题，且未采取有效措施或未按要求进行整改
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24
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未按合同约定提供产品或服务，造成重大损失
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▲注：以上项目为否定项，在检查时，若出现否定项即可认定检查结果为不合格。
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一般检查项目：50个
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序号
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评定内容
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符合
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不符合
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不符合项说明
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（一）组织机构与管理
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——
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——
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1
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主管军品业务的各级领导管理职责明确，责任落实
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2
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军品科研生产管理部门职责分工明确，运转协调
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3
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承担科研、生产、试验的机构设置合理
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4
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绩效管理系统运行有效
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（二）工程组织与协调（仅限承担总体及关键分系统任务的单位）
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——
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——
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5
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有与承担重大工程任务相适应的组织结构和工作规范
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6
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项目分解合理，合同管理规范
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7
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具有良好的组织能力，协调关系顺畅
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8
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在工程组织与协调工作中无未落实的事项
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（三）基础设施与相关的基础设备
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——
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——
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9
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科研、生产、试验场所满足军品科研生产需求
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10
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科研生产的各项设施和支持性服务设施均满足军品科研生产需求
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11
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所需的设计辅助工具，加工、试验、检测设备及计量器具等通用设备满足需要
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12
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建立并落实了基础设施和设备维护管理制度及管理台账，管理有效；属于军工关键设备设施的，按规定进行了登记管理
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13
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设计、加工、试验设备按规定进行了维护和检定
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14
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检测设备和计量器具按规定进行了计量检定
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（四）人力资源
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——
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——
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15
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军品科研生产关键岗位定编、定职、定责明确，人员管理规范
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16
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军品科研生产技术人员的职称结构和人员年龄结构适宜
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17
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军品科研生产管理岗位和关键岗位专业结构适宜
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18
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军品科研生产人员的专业素质和能力满足需要
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19
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制定的年度培训计划满足岗位需求，并得到有效实施
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20
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对培训效果进行了有效性评价，培训效果达到预期目标
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（五）科研水平及管理（仅从事军品生产的单位不包括此项）
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——
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——
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21
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近三年来承担过已许可专业的军品科研任务
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22
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已许可专业的相关技术研究成果得到应用
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23
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已许可专业的技术水平满足任务需求
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24
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军品科研和管理人员熟知武器装备科研法规和标准
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25
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能够有效执行武器装备科研管理规章制度
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26
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能够有效实施技术状态控制，现场管理规范
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（六）生产技术及管理（仅从事军品科研的单位不包括此项）
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——
|
——
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27
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近三年来承担过已许可专业的军品生产任务
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28
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已许可产品的生产能力得到有效保持
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29
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已许可专业的工艺成熟，适应需求
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30
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军品生产能够按技术文件和管理规范执行
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31
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军品生产和管理人员熟知武器装备生产法规和标准
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32
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能够有效执行军品生产管理规章制度
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（七）财务
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——
|
——
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33
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资产负债率未超过70％
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34
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财务管理制度健全，且得到有效执行
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35
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无长期拖欠货款的情况
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（八）质量
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——
|
——
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36
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主管领导和关键岗位人员熟悉武器装备质量法规和标准
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37
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武器装备质量管理规章制度能够得到严格执行
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38
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对质量管理评审、内审和认证机构检查时提出的问题采取纠正和预防措施
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39
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配备了具备相应资格的质量管理、检验、试验和可靠性专业人员
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40
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按规定审理不合格品，对质量问题进行了闭环管理
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41
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有效应用了质量与可靠性技术
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（九）安全生产与环境保护
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——
|
——
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42
|
安全生产规章制度得到有效贯彻实施，且危险因素得到有效控制
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43
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特种设备和安全防护、报警监测设施维护状况良好
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44
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特种作业人员具备操作资格
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45
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遵守国家环保法律法规，且未发生污染事故
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（十）安全保密
|
——
|
——
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46
|
安全保密管理制度得到有效执行
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47
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对涉密人员进行经常性安全保密教育，并取得良好效果
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（十一）信誉
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——
|
——
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48
|
按合同要求提供产品或服务
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49
|
履行社会义务，近三年未因违法违规问题受到国家有关部门处罚
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50
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对许可现场审查或监督检查中提出的问题采取了纠正和预防措施
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注：1.符合项数量达到应检查项目数量80％以上（含80％）的，检查结果为合格；
2.对于不符合项，应予以说明。
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